에스티팜, 1분기 영업익 115억원…전년比 1024.6%↑

매출 670억원·영업이익 115억원…수익성 개선

올리고·스몰몰레큘 동반 성장…외형 확대

에스티팜 전경 ⓒ에스티팜

에스티팜이 고마진 품목과 환율 효과에 힘입어 1분기 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했다.

에스티팜은 올해 1분기 매출 670억원, 영업이익 115억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 27.7%, 1024.6% 증가한 수치다. 당기순이익은 152억원으로 2044.8% 늘었다.

연구 인력 확충과 원료비 상승에도 불구하고 수익성이 크게 개선되며 연결 기준 영업이익률은 17.2%, 별도 기준 19.3%를 기록했다. 회사 측은 “계절성 완화와 함께 실적 성장 흐름이 이어질 것으로 기대한다”며 “해외 임상시험수탁(CRO) 자회사 매출도 성장세를 보이며 영업 흑자를 달성했고, 연내 손익분기점(BEP) 수준의 실적을 기대하고 있다”고 설명했다.

주력 사업인 올리고(Oligo) 부문 매출은 404억원으로 전년 대비 7.5% 증가했다. 일부 상업화 품목 출하가 2분기로 이연되면서 1분기 실적 반영이 제한됐지만, 연간 매출 계획에는 영향이 없다는 설명이다. 상업 프로젝트 매출은 271억원으로 전체 올리고 매출의 약 67%를 차지했다. 3월 말 기준 올리고 수주잔고는 약 3400억원이며, 이 가운데 약 80%가 상업화 프로젝트다.

저분자 화합물(Small Molecule) 부문 매출은 46억원으로 전년 대비 301.6% 증가했다. 회사는 올해 2건의 프로젝트에서 상업화 물량이 본격 반영되며 매출 확대를 기대하고 있다. 올해 3월 말 기준 해당 부문의 수주잔고는 약 800억원이다.

mRNA 등 신규 사업 부문 매출은 9억원을 기록했으며, 해외 CRO 자회사 등 기타 사업 부문 매출은 109억원으로 전년 대비 41.8% 증가했다. 특히 CRO 자회사는 영업 흑자 전환에 성공했다.

에스티팜은 “현재 진행 중인 CDMO 프로젝트 가운데 향후 3년 내 5건 이상의 신약 승인 및 적응증 확장이 기대된다”며 “자체 개발 중인 에이즈 치료제 ‘STP-0404’는 글로벌 임상 2a상이 진행 중으로, 올해 3분기 톱라인 결과 발표를 목표로 하고 있다”고 밝혔다.